Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 90 gare - 28/08/19 - 07:44 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi 2019-12-31 Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 2019-08-28 2019 http://www.icsgermignaga.gov.it/avcp/2019.xml IODL Z08296CB37 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento copie fotocopiatrice scuola infanzia aprile-giugno 2019 – saldo fattura nr, 1040 del 05/08/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 9.09 2019-04-01 2019-06-30 9.09 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento spese postali mese di giugno 2019 – saldo fattura nr. 8719241773 del 29/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 8.91 2019-06-01 2019-06-30 8.91 ZCA4291EAC4 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Consulenza e formazione Segreteria Digitale Axios assistenza tecnica e servizi digitali per sito web istituzionale – saldo fattura nr. PA37 del 10/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCARFONE DIEGO SCARFONE DIEGO 1664.00 2019-06-08 2019-07-10 1664.00 ZA3274CE27 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto “Educazione musicale Arte musica e teatro” scuola primaria di Germignaga – saldo fattura nr. 299/PA del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE 2600.00 2019-03-05 2019-06-04 2600.00 ZED274CE7D 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto arte musica e teatro educazione alla teatralità “Il mondo delle fiabe” scuola primaria di Porto Valtravaglia – saldo fattura nr. FPA2/19 del 18/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RABBIOSI ERIKA MARIA RABBIOSI ERIKA MARIA 1700.00 2019-04-02 2019-06-07 1700.00 Z1C26C1489 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto “Educazione alla teatralità classi 3^ e 4^ scuola primaria di Germignaga” – saldo fattura nr. FPA1/19 del 06/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RABBIOSI ERIKA MARIA RABBIOSI ERIKA MARIA 1560.00 2019-02-04 2019-05-16 1560.00 ZEB28A6EA8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Contratto annuale Amministratore di sistema – saldo fattura nr. 774 del 11/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 480.00 2019-05-31 2020-05-30 480.00 ZC225AA02E 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto Tutti dentro nessuno escluso – Progetto benessere con sportello psicologico per alunni genitori e docenti dell’Istituto – saldo fattura nr. 000001-2019-fatt.PA del 01/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03334380122 DE TADDEO FRANCESCA 03334380122DE TADDEO FRANCESCA 5018.40 2018-12-11 2019-06-07 5018.40 Z38274CEBA 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto arte musica e teatro musica e movimento “Il mondo delle fiabe” scuola primaria di Porto Valtravaglia – saldo fattura nr. 2E del 24/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03529940128 MAZZA CHIARA 03529940128MAZZA CHIARA 1.050 2019-03-25 2019-06-07 1.05 Z7226E430D 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto “Sportivamente accoglienza Educazione al movimento” scuola di Germignaga – saldo fattura nr. 1E del 24/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03529940128 MAZZA CHIARA 03529940128MAZZA CHIARA 1.200 2019-02-11 2019-05-31 1.20 Z68274CEEB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Liquidazione progetto arte musica teatro “Gioca al teatro” – saldo fattura nr. 04/PA del 03/06/2019 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA RSCLDI88A64L682J RUSCONI LIDIA RSCLDI88A64L682JRUSCONI LIDIA 1.750 2019-03-07 2019-06-07 1.75 Z0E25AA0B0 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Compenso per progetto “Tutti dentro nessuno escluso” supporto logopedico – saldo fattura nr. 3 del 28/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08497240963 FERRI VALENTINA 08497240963FERRI VALENTINA 1.800 2018-12-11 2019-06-07 1.80 ZD628AF920 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Canone noleggio fotocopiatore trimestre marzo/maggio 2019 – saldo fattura nr. 731 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 136.36 2019-05-31 2019-05-31 136.36 ZAB27BCD48 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Germignaga/Caldé – saldo fattura nr. 409/SP del 24/05/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 400.00 2019-03-28 2019-05-24 400.00 Z4A287B44F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Noleggio autobus trasporto Castelveccana/Germignaga – saldo fattura nr. 465SP del 06/06/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 430.00 2019-05-21 2019-06-06 430.00 Z45286ECE8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto timbro manuale ufficio segreteria – saldo fattura nr. 20194E17137 del 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 8.74 2019-05-20 2019-06-03 8.74 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Spese postali mese di maggio 2019 – saldo fattura nr. 8719206248 del 26/06/2019 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 17.02 2019-05-01 2019-05-31 17.02 ZD023CCD1F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento canone noleggio fotocopiatore anticipato – saldo fattura nr. 777 del 18/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 120.00 2019-06-20 2019-06-20 120.00 ZF428337EB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Rinnovo dominio web- saldo fattura nr. 19PAS0007551 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba s.p.a. 01573850516Aruba s.p.a. 38.90 2019-04-30 2019-05-31 38.90 Z45286ECE8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto materiale di cancelleria ufficio segreteria – saldo fattura nr. 2019E15820 del 23.05.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 446.14 2019-05-20 2019-05-23 446.14 Z6027BCD0F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento noleggio autobus visita di istruzione Lago di Monate – saldo fattura nr.351/SP del 09/05/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 350.00 2019-03-28 2019-05-09 350.00 Z1F2879908 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Installazione funzione di stampa sul pc scuola infanzia di Brezzo di B. – saldo fattura nr. 714 del 31.05.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 85.00 2019-05-20 1970-01-01 85.00 Z24283C6E4 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento noleggio autobus per visita istruzione a Cassano Valcuvia – saldo fattura nr. 353/SP del 09/05/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-05-03 2019-05-09 227.27 Z5D27FA795 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento noleggio autobus visita di istruzione a Maccagno Museo Parisi – saldo fattura nr. 362/PA del 13.05.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 300.00 2019-05-08 2019-05-13 300.00 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento spese postali mese di aprile 2019 – saldo fattura nr. 8719173037 del 30.05.2019 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 6.27 2019-04-01 2019-04-30 6.27 Z0026E42B8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Compenso per la realizzazione del progetto SPORTIVA-MENTE GIOCO E SPORT A SCUOLA VOLLEY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LUINO VOLLEY ASD LUINO VOLLEY ASD 245.90 2019-02-12 2019-05-22 245.90 ZE927FA714 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto a Finalborgo Grotte di Toirano – saldo fattura nr. 000331/SP del 03.05.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 800.00 2019-04-16 2019-05-03 800.00 Z8827FA768 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto a Lecco – saldo fattura nr. 000333/SP del 03.05.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 500.00 2019-04-16 2019-05-03 500.00 Z4627FA744 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto a Torino alunni scuola secondaria di Castelveccana – saldo fattura nr. 000330/SP del 03.05.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 600.00 2019-04-16 2019-05-03 600.00 Z4627FA744 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto alunni scuola secondaria di Germignaga a Torino – saldo fattura nr. 000332/SP del 03.05.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 600.00 2019-04-16 2019-05-03 600.00 ZB32702164 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Abbonamento Lex for School canale tem. giurid. 2 – saldo fattura nr. 2019E13943 del 9.05.19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 191.83 2019-02-06 2019-05-09 191.83 Z732640E5F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Progetto scuola sugli sci – scuola secondaria di Castelveccana – saldo fattura nr. 01 del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01814960124 Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo 01814960124Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo 486.00 2018-12-21 2019-04-16 486.00 Z7C2640ED6 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Progetto scuola sugli sci – scuola secondaria di Germignaga – saldo fattura nr. 02 del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01814960124 Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo 01814960124Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo 882.00 2018-12-21 2019-04-16 882.00 Z8527497FC 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto volume Bergantini contabilità segreteria 2019 – saldo fattura nr. 20194E11501 del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 65.00 2019-02-22 2019-04-16 65.00 ZD727CC3DB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto PC scuola dell’infanzia Brezzo di Bedero – saldo fattura nr. 0000228/PA del 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO UNIEURO S.P.A. UNIEURO S.P.A. 409.83 2019-03-28 2019-03-31 409.83 ZA52640F1A 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Visita di istruzione alla Fattoria Pasqué di Casale Litta – saldo fattura nr. 31DD del 05/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. 500.00 2019-03-26 2019-05-05 500.00 Z8927A19FF 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto a Casalzuigno Villa Bozzolo – saldo fattura nr. 000252/SP del 11/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 300.00 2019-03-28 2019-04-11 300.00 Z3A27A194B 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto a Milano Teatro Trebbo – saldo fattura nr. 000239/SP del 09/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 500.00 2019-02-22 2019-04-09 500.00 Z1427A18DB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto visita di istruzione a Casale Litta – salfo fattura nr. 000243/SP del 09/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 350.00 2019-03-19 2019-04-09 3.00 Z3327A1863 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto al Museo di Cocquio Trevisago – saldo fattura nr. 000235/SP del 04/04/19 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 250.00 2019-03-19 2019-04-04 250.00 Z8F27A18AC 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto a Gropparello – saldo fattura nr. 000234/SP del 04/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 545.45 2019-03-19 2019-04-04 545.45 Z3827A19BC 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto a Brinzio – saldo fattura nr. 000251/SP del 11/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 350.00 2019-03-28 2019-04-11 350.00 Z3A2737EF7 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto visita di istruzione a Torino Museo Egizio – saldo fattura nr. 000228/SP del 02/04/2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 600.00 2019-03-19 2019-04-02 600.00 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Spese postali mese di marzo 2019 – saldo fattura nr. 8719124760 del 19/04/19 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 8.11 2019-03-01 2019-05-31 8.11 Z7228123C8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner – saldo fattura nr. 594 del 29/04/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 253.00 2019-04-16 2019-04-29 253.00 Z7228123C8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner – saldo fattura nr. 593 del 29/04/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 362.00 2019-04-09 2019-04-29 362.00 Z842811AE8 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner – saldo fattura nr. 595 del 9/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 216.00 2019-04-16 2019-04-29 216.00 Z4A27D61F2 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento canone trimestrale gennaio-marzo noleggio fotocopiatrice scuola infanzia di Brezzo di B. – saldo fattura nr. 459 del 29/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 8.37 2019-03-29 2019-03-29 8.37 Z3926A78B6 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento visita guidata a Milano Museo e Duomo – saldo fattura nr. 21/PA del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 372.00 2019-03-19 2019-04-09 372.00 ZDA27C2CB1 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto lampada per videoproiettore scuola primaria di Castelveccana – saldo fattura nr. 507 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 160.00 2019-03-28 2019-04-09 160.00 Z3227573CA 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto a Maccagno – saldo fattura nr. 000173/PS 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-02-27 2019-03-26 227.27 ZAA2737EC2 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto all’Isola di San Giulio – saldo fattura nr. 000167/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 500.00 2019-02-26 2019-03-25 500.00 ZDC2752AF9 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto Castelveccana/Germignaga – saldo fattura nr.000168/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 200.00 2019-02-26 2019-03-25 200.00 Z1B2737E74 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto a Valbrembo – saldo fattura nr. 160/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 500.00 2019-02-25 2019-03-21 500.00 ZA62737DAE 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento trasporto Germignaga/Azzate – saldo fattura nr. 000161/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 300.00 2019-02-22 2019-03-21 300.00 ZF021EA3BB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento incarico RSPP – saldo fattura nr. 43/PA 01-PROCEDURA APERTA 03329660125 Nuovo studio Associato626 03329660125Nuovo studio Associato626 0.00 2018-03-01 2019-03-01 0.00 Z6727CB55B 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto carta per fotocopie – saldo fattura nr. VP/0012571 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13303580156 Corporate Express S.r.l. 13303580156Corporate Express S.r.l. 59.25 2019-03-28 2019-03-29 59.25 Z4426D0C97 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Visita Monastero di Torba del 14.03.19 – Fatt. nr. 119/002 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04358650150 FAI - Fondo Ambiente Italiano 04358650150FAI - Fondo Ambiente Italiano 324.00 2019-01-23 2019-03-28 324.00 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento spese postali febbraio 2019 – saldo fattura nr. 8719094138 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 21.96 2019-02-01 2019-02-28 21.96 Z8027CA395 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Quota associativa ASVA anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME 150.00 2019-03-28 2019-03-28 150.00 Z622737DFB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Castelveccana/Casterlseprio – saldo fattura nr. 148/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 300.00 2019-01-04 2019-03-14 300.00 Z5F2737E27 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto a Milano del 19.3.19 – saldo fattura nr. 154/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 450.00 2019-02-25 2019-03-19 450.00 Z7E2759CDD 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento corso formazione sicurezza n. 122 di 12 ore a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE VALCERESIO ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE VALCERESIO 480.00 2018-03-21 2018-03-28 480.00 ZD023CCD1F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Canone noleggio trimestrale anticipato fotocopiatrice ufficio segreteria – saldo fattura nr. 368 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 120.00 1970-01-01 1970-01-01 120.00 Z85273876A 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner per ufficio dirigenza – saldo fattura nr. 20194E05077 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 112.47 2019-02-19 2019-02-19 112.47 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento spese postali mese di gennaio 2019 – saldo fattura nr. 8719065464 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 30.20 2019-01-01 2019-01-31 30.20 Z582780C01 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Contratto annuale assistenza tecnica pc ufficio segreteria – saldo fattura nr. 355 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 600.00 2019-03-11 2019-03-11 600.00 Z11273924F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner aula informatica scuola primaria di Germignaga – saldo fattura nr. 312 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 132.00 2019-02-21 2019-02-28 132.00 Z6C2763AC5 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Canone noleggio fotocopiatrice dic./febbraio 2019 – saldo fattura nr. 324 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 171.05 1970-01-01 1970-01-01 171.05 Z4A271CDFD 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto carta per fotocopie ufficio segreteria – saldo fattura nr. VP/0012237 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13303580156 Corporate Express S.r.l. 13303580156Corporate Express S.r.l. 248.00 2019-02-12 2019-02-12 248.00 ZF02717C40 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Castelveccana-Germignaga/Lavena Ponte Tresa del 21.02.2019 – saldo fattura nr. 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-02-13 2019-02-21 227.27 Z0326D4D6E 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Germignaga/Cunardo del 30.01.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-01-24 2019-01-30 227.27 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento spese postali mese di dicembre 2018 – saldo fattura nr. 8719029928 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 66.59 1970-01-01 1970-01-01 66.59 Z4926D4DAB 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Germignaga/Cunardo del 6.2.19 – saldo fattura nr. 63/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-01-24 2019-02-06 227.27 ZA52640F1A 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Corso di sci Mottarone – saldo fattura nr. 11 01-PROCEDURA APERTA 01638350031 Scuola di sci Stella Alpina Mottarone 01638350031Scuola di sci Stella Alpina Mottarone 672.00 2018-12-19 2019-02-26 672.00 Z6B26D4E02 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Germignaga/Mottarone del 04.02.2019 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 500.00 2019-01-24 2019-02-04 500.00 Z942657B2D 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Porto Valtravaglia/Milano del 15.01.2019 – saldo fattura nr. 9/PA 01-PROCEDURA APERTA 01920080122 CASTANO TURISMO SRL 01920080122CASTANO TURISMO SRL 873.00 2018-12-28 2018-12-31 873.00 ZCF26D0BD1 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Castelveccana-Germignaga/Cunardo del 28/01/19 – saldo fattura nr. 15/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-01-22 2019-01-28 227.27 Z4626A0499 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Canone noleggio fotocopiatrice – saldo fatture nr. 217 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 360.00 2019-01-09 2019-01-31 360.00 Z4E268EF52 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Castelveccana/Germignaga del 16/01/2019 – saldo fattura nr. 4/SP 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 227.27 2019-01-07 2019-01-16 227.27 ZF925C4DBE 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto Germignaga-Cassani Valcuvia – saldo fattura nr. 302/PA 01-PROCEDURA APERTA 01920080122 CASTANO TURISMO SRL 01920080122CASTANO TURISMO SRL 213.00 2018-11-22 2018-12-15 213.00 Z8725C4D69 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Trasporto ad Arcisate del 11.12.18 – saldo fattura nr. 744/PA 01-PROCEDURA APERTA 00594870123 Autolinee Varesine s.r.l. 00594870123Autolinee Varesine s.r.l. 200.00 2018-11-22 2018-12-11 200.00 Z9D2794D91 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Prestazione consulenziale di igiene industriale -saldo fattura nr. 62 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01961560123 DATA CONSULT SRL 01961560123DATA CONSULT SRL 22.00 2018-10-26 2019-01-25 22.00 Z062588E0F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Intervento tecnico di stesura cavo ufficio segreteria – saldo fattura nr. 184 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 490.00 2018-11-05 2018-12-20 490.00 ZCE2605369 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Acquisto toner scuola primaria di Germignaga – saldo fattura nr. 171 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 149.00 2018-11-28 2018-12-10 149.00 Z20260391A 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Pagamento copie trimestre settembre/novembre 2018 – saldo fattura nr. 170 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 414.26 2018-12-10 2018-12-10 414.26 ZD023CCD1F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Canone noleggio trimestrale anticipato – fattura nr. 174 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11792780154 Copyline s.n.c. 11792780154Copyline s.n.c. 120.00 2018-05-30 2018-12-12 120.00 ZA624FE62F 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Software gestionale Axios – saldo fattura nr. 2019FD30PA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 I.D.S. Informatica s.r.l. 02823460122I.D.S. Informatica s.r.l. 1.500 2018-10-01 2019-01-28 1.50 Z2225D5F31 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Rinnovo dominio sito ICS – saldo fattura n. A18PAS0016328 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba s.p.a. 01573850516Aruba s.p.a. 14.00 2018-12-19 2018-12-31 14.00 ZF325A8821 84002570129Istituto Comprensivo Statale di Germignaga Spese postali mese di novembre 2018- saldo fattura nr. 8718429567 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01114601006 Poste Italiane 01114601006Poste Italiane 90.63 2018-11-01 2018-11-30 90.63